2021年最新企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊（完整版），共涉及18個方面全流程，全文153頁，可編輯修改。
提示：下圖有不同類型的企業(yè)內(nèi)控流程手冊，大家可以根據(jù)自己企業(yè)的情況，選擇適合本企業(yè)的內(nèi)容作為參考。
共涉及18個方面：
組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財務(wù)報告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)。
內(nèi)容較多受篇幅限制，部分章節(jié)以圖片展示。完整版資料可在文末獲取。
企業(yè)內(nèi)部控制流程——資金活動
該章節(jié)會涉及到籌資業(yè)務(wù)控制和投資業(yè)務(wù)控制。具體又分為籌資決策管理流程、籌資方案審批流程、投資評價管理流程和投資執(zhí)行管理流程等。
6.1籌資業(yè)務(wù)控制
1、籌資決策管理流程與風(fēng)險控制圖
2、籌資決策管理流程控制表
籌資方案審批流程
1、籌資方案審批流程與風(fēng)險控制圖
2、籌資方案審批流程控制表
6.2投資業(yè)務(wù)控制
1、投資評價管理流程與風(fēng)險控制圖
2、投資評價管理流程控制表
投資執(zhí)行管理流程
1、投資執(zhí)行管理流程與風(fēng)險控制圖
2、投資執(zhí)行管理流程控制表
企業(yè)內(nèi)部控制流程——采購業(yè)務(wù)
企業(yè)內(nèi)部控制流程——資產(chǎn)管理
企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售業(yè)務(wù)
……
企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊共有153頁的內(nèi)容，在此不展示了。確實需要參考學(xué)習(xí)的，可以分享。
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