新注冊公司如何開票?公司開票流程和規(guī)范
北京公司經(jīng)營中，開票是一個重要的環(huán)節(jié)，需要規(guī)范整體的流程，并且要取得責任相關方的確認，在這種情況下，就可以提升公司財務的日常業(yè)務能力，從而提升企業(yè)的運行效率，在公司管理和執(zhí)行能力方面，也可以獲得快速的提升。財務部已經(jīng)給出了具體的開票流程和規(guī)范，統(tǒng)一發(fā)布之后，在提供的權限范圍內(nèi)進行查詢和解釋。
那么我們就從北京公司開票流程和規(guī)范的角度，進行詳細的分析，來幫助公司財務部門更加明確正確的開票流程，讓業(yè)務部的全體工作人員來了解流程管理和規(guī)范，從而來規(guī)范經(jīng)營中的財務開票處理流程。
一、開票申請人
北京公司的開票申請人：經(jīng)辦銷售人員。
二、開票內(nèi)容分析
企業(yè)銷售人員在申請開票的時候，是需要了解開票內(nèi)容的，對于客戶承諾開票，就要以這些內(nèi)容為基礎，為客戶進行講解，做好開票信息的確認，避免帶來一些不必要麻煩。
1.開票的內(nèi)容包括哪些
首先，確定客戶的開票名稱；其次，確定納稅人的識別號；再次，確定客戶的地址和電話；最后，確定開戶行和賬號。在開具增值稅普通發(fā)票的時候，確定第一項即可；在開具增值稅專用發(fā)票的時候，需要提供這四項內(nèi)容，缺一不可。
2.財務與銷售部門核對開票信息
銷售部門的人員發(fā)出開票申請之后，財務部門的工作人員需要對于現(xiàn)有客戶開票的信息進行整理，對于新客戶開票的信息進行補充，信息登記錄入專用的表格內(nèi)，將信息發(fā)送給銷售部門確認，然后雙方留檔。
3.客戶開票信息變更問題
一些企業(yè)經(jīng)營中，各種信息可能會發(fā)生變革，銷售部門的工作人員獲取信息之后，要及時上報給財務部門，避免再次開票過程中搞錯了信息。
三、開票流程分析
不同公司對于銷售人員的申報賬目的審核時間是有差別的，那么我們就規(guī)范性的角度去分析，優(yōu)化企業(yè)的開票流程，從而讓公司的財務管理更加的標準化，公司開票流程和規(guī)范如下：
1. 銷售人員與財務部對賬時間問題
一般情況下，企業(yè)銷售助理需要在每月的5日之前，將銷售部門人員上一個月度的銷售記錄導出來，發(fā)放給銷售人員進行確認，銷售人員簽字為主。
2. 報賬單處理問題
公司需要建立統(tǒng)一的客戶對賬匯總系統(tǒng)，為每一個銷售人員建立銷售清單、客戶對賬單、開票清單。
3. 銷售人員與客戶對賬問題
上月的銷售數(shù)據(jù)獲取之后，銷售人員需要將數(shù)據(jù)整理匯總到表內(nèi)，然后制作與客戶的對賬表，發(fā)送給客戶對賬和簽章。
4. 確認開票清單
開票信息是需要再次確認的，內(nèi)容包括了客戶的開票信息、品項、規(guī)格、數(shù)量、金額等等，任何一個項目都要列舉清楚，避免出錯。
5. 新增項目開票申請
在經(jīng)營中，會遇到一些新增的既定開票品項，銷售人員向上級部門提交申請，經(jīng)過確認批準之后，方可開票。
6. 開票信息變更
在開票信息變更的時候，一定要著重注明，并且告知開票員。
7. 開票員開票后由銷售助理領取
在確定了所有信息之后，開票員就著手開票，銷售助理確認領取發(fā)票，然后由銷售人員交付給客戶，對于未來的收款情況進行持續(xù)的跟蹤。
8. 收款與開票誤差問題
在收款之后，財務部門需要確定開票金額與收款金額之間是不是有差額，如果不存在差額，進行核銷賬款；如果存在差額，需要以書面的形式通知銷售部門，進行后續(xù)處理。
北京分公司開票的過程中，需要一個系統(tǒng)化的方案進行統(tǒng)一的管理，明確各級部門的職責，確認開票信息無誤。另外，對于開票，企業(yè)有必要設置一些懲罰措施，目的是避免出現(xiàn)過大的失誤，對于企業(yè)的經(jīng)營造成不必要的影響。
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