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文件與資料管制程序–1(文件與資料管制程序)

1、目的﹕

為管制本公司制定﹑發(fā)行﹑修定﹑廢止之所有最新文件與資料均能適時﹑且有效的被使用﹐以確保無過時及無效的文件。

2、適用范圍﹕

本公司自物料采購﹑制造﹑檢驗(yàn)﹑包裝﹑儲存至出貨等各階段作業(yè)中所有相關(guān)之文件﹑文書化作業(yè)均屬之。

3、權(quán)責(zé)﹕

3.1頒布﹕行政部。

3.2發(fā)行﹕行政部文管中心。

3.3審查核準(zhǔn)﹕依文件發(fā)行權(quán)責(zé)區(qū)分表。

3.4分發(fā)﹑回收﹑銷毀及管制﹕行政部文管中心。

3.5制定﹑修定及廢止﹕各主導(dǎo)單位。

3.6文件發(fā)行權(quán)責(zé)區(qū)分表﹕如下所示。

文件發(fā)行權(quán)責(zé)區(qū)分表

文件種類

承 辦 單 位

審查單位

會簽單位

核準(zhǔn)單位

編 號

分發(fā)單位

發(fā)行單位

系統(tǒng)文件

文管中心及

相關(guān)權(quán)責(zé)單位

管理代表

手冊所定一級單位

總經(jīng)理

文管中心

手冊所定一級單位

文管中心

程序文件

文管中心及

相關(guān)權(quán)責(zé)單位

部門主管

單位(或以上)主管

總經(jīng)理或管理代表

文管中心

文件總覽表

文管中心

標(biāo)準(zhǔn)文件

文管中心及

相關(guān)權(quán)責(zé)單位

權(quán)責(zé)單位

主管

相關(guān)

單位主管

相關(guān)

單位主管

文管中心

文件總覽表

文管中心

表 單

文管中心及

相關(guān)權(quán)責(zé)單位

權(quán)責(zé)單位

主管

相關(guān)

單位主管

相關(guān)

單位主管

文管中心

各相關(guān)單位

文管中心

4、定義:

4.1系統(tǒng)文件:手卌﹑目標(biāo)﹑政策。

4.2程序文件:手冊內(nèi)所含之各項(xiàng)程序。

4.3標(biāo)準(zhǔn)文件:作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)﹑操作規(guī)范﹑檢驗(yàn)規(guī)范﹑工程藍(lán)圖等必須使用之資料均屬之。

4.4表單記錄:檢驗(yàn)記錄﹑矯正記錄﹑測試記錄﹑訓(xùn)練記錄﹑校正記錄﹑運(yùn)行控制記錄。

4.5外來文件:ISO標(biāo)準(zhǔn)﹑國際品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)文件﹑客戶藍(lán)圖及標(biāo)準(zhǔn)文件﹑國家標(biāo)準(zhǔn)文件﹑法律法規(guī)、國際安全規(guī)格文件(如UL/CSA文件等)﹑委外監(jiān)測記錄等。

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