行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為了全面反映我所內(nèi)部控制制度建立與實(shí)施情況，深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)，按照陜西省財(cái)政廳及省衛(wèi)健委下發(fā)的通知要求，近日我所認(rèn)真組織開展了2021年度內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，完成自查并認(rèn)真撰寫了內(nèi)控自評(píng)工作報(bào)告。
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)活動(dòng)開展。
為保證內(nèi)控工作的順利開展，我所成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，全面領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作，所內(nèi)相關(guān)科室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由辦公室主任兼任主任，具體負(fù)責(zé)起草內(nèi)控工作實(shí)施方案及組織開展日常內(nèi)控指導(dǎo)、督促、檢查等工作。
二、各部門密切配合，認(rèn)真梳理壓實(shí)責(zé)任。
單位內(nèi)控是一個(gè)復(fù)雜體系，工作涉及預(yù)算、采購(gòu)、資產(chǎn)等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。在此次內(nèi)控自評(píng)活動(dòng)開展中，各業(yè)務(wù)相關(guān)科室按照內(nèi)控評(píng)價(jià)指標(biāo)認(rèn)真梳理了內(nèi)部控制的流程、主要風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)、內(nèi)控制度執(zhí)行情況，總結(jié)了內(nèi)控工作的經(jīng)驗(yàn)做法，反思了內(nèi)部控制中存在的問題，明確了下一步內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向。
三、完善制度建設(shè)，不斷提升內(nèi)控制度執(zhí)行力。
通過開展內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容；同時(shí)針對(duì)內(nèi)控中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，修改和完善了相應(yīng)制度，建立健全了內(nèi)部控制制度體系，以內(nèi)部管理制度為依托，通過強(qiáng)化執(zhí)行力度，逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效的相互制衡、激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部控制的常態(tài)化，進(jìn)一步提高了單位內(nèi)控制度執(zhí)行力。
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