煙臺黃金職業(yè)學(xué)院 ：“四強(qiáng)化”審計(jì)內(nèi)控管理，促提質(zhì)降本增效（審計(jì)內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況）
大眾網(wǎng)記者 劉佳琦 通訊員 張宏博 報(bào)道
今年以來，煙臺黃金職業(yè)學(xué)院堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以審計(jì)內(nèi)控管理為抓手，把工作的著力點(diǎn)放在解決最突出的矛盾和問題上，進(jìn)一步抓住關(guān)鍵少數(shù)、聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)、緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，細(xì)化學(xué)院內(nèi)部管理，健全制度，完善內(nèi)部管理流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，堵塞管理漏洞，使內(nèi)控真正成為防止出錯的“規(guī)”和“矩”，成為發(fā)現(xiàn)問題的“顯微鏡”和“放大鏡”，成為整改問題的“鞭”和“尺”，進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)院內(nèi)控管理向高質(zhì)量發(fā)展。
強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，夯實(shí)責(zé)任促落實(shí)。根據(jù)山東招金集團(tuán)有限公司審計(jì)條線內(nèi)控體系建設(shè)通知要求，學(xué)院成立內(nèi)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，明確責(zé)任落實(shí)主體，加強(qiáng)督辦，切實(shí)推動責(zé)任落實(shí)。
強(qiáng)化制度建設(shè)，定規(guī)矩，推進(jìn)學(xué)院內(nèi)控管理規(guī)范化、制度化。加強(qiáng)內(nèi)控管理制度“廢、改、立”，審計(jì)綜合辦公室組織各處室內(nèi)控審計(jì)專員落實(shí)完善制度36項(xiàng)，通過制定完善防控措施，有效規(guī)避了管理風(fēng)險(xiǎn)，使內(nèi)控管理更加有的放矢。
強(qiáng)化內(nèi)控管理培訓(xùn)，請進(jìn)來，走出去，形成人人管內(nèi)控局面。4月初，邀請山東招金集團(tuán)有限公司內(nèi)控審計(jì)部專家到學(xué)院進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)授課，組織學(xué)院各處室內(nèi)控審計(jì)專員參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)，分別從“制度健全”，“流程完善”，“風(fēng)險(xiǎn)防控”三個(gè)方面進(jìn)行實(shí)務(wù)培訓(xùn)，用生動形象的案例，剖析內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)帶來的危害，用發(fā)生在身邊的內(nèi)控漏洞案例警示從業(yè)人員時(shí)刻保持敬畏之心，為學(xué)院強(qiáng)化工程審計(jì)、流程管控奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
強(qiáng)化業(yè)務(wù)梳理，找準(zhǔn)業(yè)務(wù)突破口，盤活沉淀資金。打好“組合拳”，及時(shí)回籠資金，提高資金利用效率。加大組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度，強(qiáng)化效益意識、節(jié)約意識、責(zé)任意識，切實(shí)提高資源配置效率和資金使用效益。梳理和更新業(yè)務(wù)流程28項(xiàng)，整改潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)42處。經(jīng)過梳理，累計(jì)盤活資金近400萬元。
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