“以前，我們內(nèi)部控制制度及流程不完善，導(dǎo)致服務(wù)保障工作質(zhì)量不高。現(xiàn)在制度建設(shè)逐步完善，我們工作效率也提高了一大截，省時又省力!”玉屏侗族自治縣紀(jì)委監(jiān)委辦公室主任高嵩說。
今年以來，為落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理要求，全面提升委機關(guān)內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行，加強廉政風(fēng)險防范，促進單位經(jīng)濟有序健康發(fā)展，玉屏侗族自治縣紀(jì)委監(jiān)委瞄準(zhǔn)內(nèi)部控制制度及流程不完善、風(fēng)險評估未開展等痛點，做到“三嚴(yán)三優(yōu)”夯實內(nèi)部控制建設(shè)基石。
嚴(yán)格組織領(lǐng)導(dǎo)，優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境。玉屏縣紀(jì)委監(jiān)委堅持用制度管權(quán)管事管人，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。分別從預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、國有資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、合同業(yè)務(wù)管理五大經(jīng)濟業(yè)務(wù)層面建立健全單位內(nèi)部控制制度。并成立以主要負(fù)責(zé)人為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)內(nèi)控小組辦公室，由辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，其他室(組)配合執(zhí)行，合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、報銷流程規(guī)范化、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高財政資金和公共資源的使用效益。
嚴(yán)格責(zé)任分工，優(yōu)化內(nèi)部制衡機制。為防止資源配置“一言堂”，玉屏縣紀(jì)委監(jiān)委結(jié)合相關(guān)要求修訂了“三重一大”事項集體決策制度，決策堅持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，實行科學(xué)決策、民主決策；規(guī)定不相容崗位相互分離，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制，建立內(nèi)部授權(quán)審批和開展預(yù)算績效目標(biāo)評價與監(jiān)督工作等，防止貪污、挪用資金資產(chǎn)的現(xiàn)象發(fā)生；建立資金撥付、會計核算、政府采購、資產(chǎn)管理各個崗位間的相互分離及溝通協(xié)調(diào)機制，將內(nèi)控責(zé)任壓到實處，形成管控合力，確保資金的有效使用以及資產(chǎn)的合理配置。
嚴(yán)格流程審批，優(yōu)化內(nèi)部程序規(guī)范。內(nèi)部控制流程化既是制衡的基本要求，也是單位實現(xiàn)全面控制的基本途徑。縣紀(jì)委監(jiān)委結(jié)合相關(guān)文件規(guī)定優(yōu)化設(shè)計了出差審批單、公務(wù)用車審批單、公務(wù)接待審批單、物資采購審批單、固定資產(chǎn)報廢審批單、加班用餐審批單等明確規(guī)定審批流程，執(zhí)行逐級簽字的審批制度，落實先審批后實行再支付的規(guī)范化程序。規(guī)范統(tǒng)一公務(wù)出差、日常開支、公務(wù)用車、物資采購、公務(wù)接待、加班用餐、固定資產(chǎn)處置等報銷單據(jù)，以國庫授權(quán)支付為依托，確保報賬的附件齊全真實完整有效。以年初預(yù)算量化年度支出，以預(yù)算績效目標(biāo)評價專項資金，落實無預(yù)算不支出、?？顚Ｓ玫纫?，嚴(yán)控三公經(jīng)費的開支，確保財政資金的正確有效使用和內(nèi)部管理的規(guī)范化運行。
“建立健全內(nèi)部控制制度，是提升單位內(nèi)部管理水平的有效途徑，是加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)的必要措施。下一步我們將組織相關(guān)崗位干部加強對內(nèi)部控制制度的學(xué)習(xí)及運用，對薄弱環(huán)節(jié)及時查漏補缺?！庇衿量h紀(jì)委監(jiān)委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。(唐伶俐、高嵩、向文杰)
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