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目的

通過物料采購管理流程的完善，進一步明確相關部門及崗位涉及到采購管理的職責，及時有效的傳遞物料需求及采購信息、保證物料的有序供給、降低采購成本。

3　定義

生產(chǎn)用原輔材料及外加工半成品，以下統(tǒng)稱物料。

4　部門職責

4.1　各生產(chǎn)部門

4.1.1　負責物料的使用及使用過程中的質(zhì)量反饋，并參與供應商考評。

4.2　各分廠倉務部

4.2.1　負責依據(jù)物料采購訂單，組織物料到貨驗收。

4.2.2　負責物料日常收、發(fā)、存管理。

4.2.3　負責依據(jù)物料庫存動態(tài)、生產(chǎn)耗用、采購周期等，合理編制生產(chǎn)物料采購申請。

4.2.4　負責分訂單統(tǒng)計匯總各供應商物料實際到貨時間及質(zhì)量狀況。

4.2.5　負責對供應商到貨時間提出具體要求。

4.2.6　負責對供應商來廠送貨人員進行監(jiān)督管理。

4.3　公司經(jīng)營計劃部

4.3.1　負責根據(jù)公司銷售預測及相關備貨策略，編制各分廠年度和月度生產(chǎn)計劃、成品和半成品庫存?zhèn)湄浻媱潯?/span>

4.3.2　負責檢查核實各分廠物料庫存動態(tài)，審核各分廠倉務部物料采購申請，編制物料采購計劃。

4.3.3　負責依據(jù)物料采購計劃及公司質(zhì)量部制訂的物料采購配比，及時向采購部提供采購計劃和分批送貨的時間與數(shù)量。

4.3.4　跟進供應商采購訂單的執(zhí)行狀況并匯總考核供應商訂單完成質(zhì)量。

4.3.5　根據(jù)生產(chǎn)需求，確定物料外發(fā)或供應商。

4.4　公司采購部

4.4.1　負責物料市場信息的搜集分析，擬定采購策略

4.4.2　負責物料供應商的開發(fā)及日常管理。

4.4.3　負責協(xié)調(diào)物料樣品的使用與確認。

4.4.4　負責物料采購合同的談判與簽訂。

4.4.5　負責與供應商溝通處理物料供應的質(zhì)量異常。

4.4.6　負責協(xié)調(diào)組織對準供應商的評估及供應商年度評審與經(jīng)常性考核。

4.4.7　根據(jù)經(jīng)營計劃部的采購計劃，及時對供應商下達采購定單、原料外發(fā)及到貨跟進。

4.4.8　負責供應商對帳及請款。

4.5　公司質(zhì)量部

4.5.1　負責物料質(zhì)量標準的制定。

4.5.2　負責主持物料樣品的使用和質(zhì)量確認。

4.5.3　負責物料進貨檢驗及存儲使用過程中質(zhì)量異常的確認，并給出異常處理建議。

4.5.4　負責統(tǒng)籌對供應商的考評，并依據(jù)考評結(jié)果確定物料采購配額比例。

4.6　公司財務部

4.6.1　負責物料采購價格的審核，并對合同的結(jié)算條款提出建議。

4.6.2　負責物料采購相關票據(jù)的歸集，依據(jù)采購合同約定向供應商支付貨款。

4.6.3　每月根據(jù)財務方面的要求對供應商提出考核指標及結(jié)果。

5　采購流程

銷售及備貨計劃（計劃部）

生產(chǎn)計劃（計劃部）

庫存動態(tài) （倉務部）

供應商考評（財務、生產(chǎn)、質(zhì)量、計劃、采購、倉務）

供應商預選（采購部）

物料需求計劃（倉務部）

采購配比（考核決定）

供應商評審（采購部、質(zhì)量部、計劃部）

物料采購計劃（計劃部）

合同簽訂（采購部）

物料采購訂單（采購部）

收貨檢驗（倉務部、質(zhì)量部）

入庫及庫存管理（倉務部）

質(zhì)量異常（生產(chǎn)部）

異常處理（質(zhì)量部、采購部、計劃部）

對賬、請款（采購部）

結(jié)算付款（財務部）

6　供應商考評與采購配比

6.1　為更好地調(diào)動供應商積極性，促使供應商持續(xù)提高供應服務水平，保持我公司生產(chǎn)物料供應的有序高效，公司對常規(guī)生產(chǎn)物料供應商每月從供應價格、物料質(zhì)量、訂單完成率、應急訂單服務水平、新品物料開發(fā)配合性、潛在供應能力、付款賬期等方面進行考評，考評結(jié)果反饋供應商，并依據(jù)考評結(jié)果確定同類物料供應商下一采購期采購額度分配比例。

6.2　供應商考評由公司質(zhì)量部主導，采購部、財務部、計劃部、生產(chǎn)部、倉務部分工負責，共同參與，考評指標及考評方案另行制訂。

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生產(chǎn)物料采購流程（物料采購流程規(guī)范）

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