XXXXXX公司采購管理流程圖說明

1、接收采購申請：需求單位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX號）填報《采購申請表》（見附表1）。

2、采購人員擬定采購方案：由XXXXX部組織采購人員擬定采購預(yù)案，包括采購依據(jù)、預(yù)算金額、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)實(shí)施計劃、潛在投標(biāo)人資格條件、評審標(biāo)準(zhǔn)和方法。

3、采購方案審查會：采購金額低于10萬元的采購項(xiàng)目，采購方案審查會需要參會人員填寫《采購方案審查表》（見附表2）。

4、主管領(lǐng)導(dǎo)專題決策會：采購金額高于10萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門人員召開專題決策會，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

5、總經(jīng)理辦公會：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報總經(jīng)理，召開總經(jīng)理辦公會，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

公開招標(biāo)采購流程圖說明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：按規(guī)定向總部申請招標(biāo)號。

2、發(fā)布招標(biāo)公告：采取一定方式，發(fā)布招標(biāo)公告。

3、接收投標(biāo)人報名發(fā)售資格預(yù)審文件：編制資格預(yù)審文件明確投標(biāo)單位資格等相關(guān)要求。

4、編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件：通過資格預(yù)審后、XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書、商務(wù)標(biāo)書，確定評標(biāo)方案。

5、抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會：《評委名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。

6、開標(biāo)：填寫《投標(biāo)文件接收記錄表》（見附表4），投標(biāo)人填寫《開標(biāo)簽到表》（見附表6）、《開標(biāo)記錄表》（見附表7）。

7、評標(biāo)：評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，形成評標(biāo)報告，推薦中標(biāo)候選人。

8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

9、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

10、中標(biāo)候選人公示履行中標(biāo)審批手續(xù)：填制《中標(biāo)審批表》（見附表8）。

11、發(fā)布中標(biāo)通知書和評標(biāo)結(jié)果通知書：《中標(biāo)通知書》（見附表9）《評標(biāo)結(jié)果通知書》（見附表9）。

12、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。

邀請招標(biāo)采購流程圖說明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：主管領(lǐng)導(dǎo)組織會議確定擬邀請投標(biāo)人，發(fā)送《邀請函》（見附表3），履行招標(biāo)審批手續(xù)，按規(guī)定向總部申請招標(biāo)號。

2、編制、評審、會簽、發(fā)售招標(biāo)文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書、商務(wù)標(biāo)書，確定評標(biāo)方案。

3、抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會：《評委名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。

4、開標(biāo)：填寫《投標(biāo)文件接收記錄表》（見附表4），投標(biāo)人填寫《開標(biāo)簽到表》（見附表6）、《開標(biāo)記錄表》（見附表6）。

5、評標(biāo)：評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，形成評標(biāo)報告，推薦中標(biāo)候選人。

6、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

7、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

8、履行中標(biāo)審批手續(xù)：填制《中標(biāo)審批表》（見附表8）。

9、發(fā)布中標(biāo)通知書和評標(biāo)結(jié)果通知書：《中標(biāo)通知書》（見附表9）《評標(biāo)結(jié)果通知書》（見附表9）。

10、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。

比選采購流程圖說明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：比選采購履行招標(biāo)審批手續(xù)，按規(guī)定邀請供應(yīng)商。

2、發(fā)布招標(biāo)公告：按規(guī)定向總部申請招標(biāo)號，按規(guī)定邀請供應(yīng)商，采取一定方式，發(fā)布招標(biāo)公告。

3、發(fā)出資格預(yù)審文件：編制資格預(yù)審文件明確投標(biāo)單位資格等相關(guān)要求。

4、編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件：通過資格預(yù)審后、XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書、商務(wù)標(biāo)書，確定評標(biāo)方案。

5、抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會：《評委名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。

6、公開唱價：填寫《報價文件接收記錄表》（見附表4），投標(biāo)人填寫《唱價簽到表》（見附表6）、《唱價記錄表》（見附表7）。

7、評標(biāo)：評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，形成評標(biāo)報告，推薦中標(biāo)候選人。

8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

9、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

10、發(fā)布比選結(jié)果通知書：公開比選需要公示結(jié)果，填制《比選結(jié)果審批表》（見附表8）。

11、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。

詢價采購流程圖說明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：詢價采購履行招標(biāo)審批手續(xù)。

2、編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件。

3、組建評審小組：《評審小組名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。

4、評標(biāo)：填寫《報價文件接收記錄表》（見附表4），評標(biāo)澄清，評委推薦成交供應(yīng)商，明確推薦原則。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

6、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

7、履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：填制《詢價結(jié)果審批表》（見附表8），發(fā)布詢價結(jié)果通知書。

8、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。

競爭性談判采購流程圖說明

1、編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件。

2、組建談判小組：《談判小組名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。

3、供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件：填寫《報價文件接收記錄表》（見附表4），

4、與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判：推薦成交供應(yīng)商，留存談判記錄、《報價記錄表》（見附表7）。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

6、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

7、履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：履行確定《供應(yīng)商審批表》（見附表8），填制《競爭性談判結(jié)果審批表》（見附表8），發(fā)布《競爭性談判結(jié)果通知書》（見附表9）。

8、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。

單一來源采購流程圖說明

1、明確單一來源采購供應(yīng)商：由XXXXX部組織采購人員擬定采購方案，確定采購物資的供應(yīng)商。

2、履行直接采購審批手續(xù)：填寫《直接采購申請表》（見附表1）。

3、編制、發(fā)出采購文件：說明名稱、型號、數(shù)量、時間等信息。

4、組建談判小組談判：XXXXX部從專家?guī)熘邪匆筮x取專家談判。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批：將供應(yīng)商應(yīng)答文件遞交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報總經(jīng)理，召開總經(jīng)理辦公會，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

7、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。

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