2021年最新企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)（完整版），共涉及18個(gè)方面全流程，全文153頁(yè)，可編輯修改。
提示：下圖有不同類型的企業(yè)內(nèi)控流程手冊(cè)，大家可以根據(jù)自己企業(yè)的情況，選擇適合本企業(yè)的內(nèi)容作為參考。
共涉及18個(gè)方面：
組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開(kāi)發(fā)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)。
內(nèi)容較多受篇幅限制，部分章節(jié)以圖片展示。完整版資料可在文末獲取。
企業(yè)內(nèi)部控制流程——資金活動(dòng)
該章節(jié)會(huì)涉及到籌資業(yè)務(wù)控制和投資業(yè)務(wù)控制。具體又分為籌資決策管理流程、籌資方案審批流程、投資評(píng)價(jià)管理流程和投資執(zhí)行管理流程等。
6.1籌資業(yè)務(wù)控制
1、籌資決策管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖
2、籌資決策管理流程控制表
籌資方案審批流程
1、籌資方案審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖
2、籌資方案審批流程控制表
6.2投資業(yè)務(wù)控制
1、投資評(píng)價(jià)管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖
2、投資評(píng)價(jià)管理流程控制表
投資執(zhí)行管理流程
1、投資執(zhí)行管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖
2、投資執(zhí)行管理流程控制表
企業(yè)內(nèi)部控制流程——采購(gòu)業(yè)務(wù)
企業(yè)內(nèi)部控制流程——資產(chǎn)管理
企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售業(yè)務(wù)
……
企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)共有153頁(yè)的內(nèi)容，在此不展示了。確實(shí)需要參考學(xué)習(xí)的，可以分享。
版權(quán)聲明：本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)，該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)，不擁有所有權(quán)，不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容， 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào)，一經(jīng)查實(shí)，本站將立刻刪除。