一、醫(yī)院運營管理

2020年12月《關于加強公立醫(yī)院運營管理的指導意見》，明確了對醫(yī)院開展運營管理工作的總體要求、基本原則、構建組織、重點任務、工作要求、為醫(yī)院相關工作開展指明方向。定義明確醫(yī)院運營管理是雙核心（全面預算與業(yè)務流程）、雙工具（全成本管理與績效管理）的管理活動，重點突出了醫(yī)院核心資源的配置、管理、評價是運營管理的重要內容。從定義中可以看出，醫(yī)院運營管理既是體現(xiàn)業(yè)（業(yè)務流程管理）財（預算、成本、績效）融合的理念，也是動態(tài)管理（設計、計劃、組織、實施、控制、評價等管理活動）與靜態(tài)管理（管理手段與方法、制度體系）的有機結合。下面，為大家介紹寫好一份醫(yī)院科室運營分析報告要從哪幾個要素進行分析。

二、科室運營分析基本要素

科室運營分析基本要素由科室基本情況、運營效益指標、工作效率指標、質量效率指標的構成：

01科室基本情況分析

1.1人力資源

• 數(shù)據(jù)來源及支持：
• HRP人力資源模塊，專項運營助理（人事）

• 分析要點：

①人員配置是否充足，醫(yī)護比1:2，床護比1：0.4。

《國務院辦公廳關于推動公立醫(yī)院高質量發(fā)展的意見》，逐步使公立醫(yī)院醫(yī)護比總體達到1∶2左右。

②人員結構是否合理，高端人才培養(yǎng)情況

1.2資產(chǎn)配置

• 數(shù)據(jù)來源及支持：HRP資產(chǎn)系統(tǒng)查詢，專項運營助理（后勤）；設備資產(chǎn)，專項運營助理（裝備）

• 分析要點：了解科室總體資產(chǎn)配置情況，關注價值較高的大型設備運營情況

02運營效益指標

2.1運營效益指標——開單總收入

• 概念：本科室開單的全部收入

舉例：本科開單自己執(zhí)行：中醫(yī)科醫(yī)生開具“電針”項目并執(zhí)行

本科開單他科執(zhí)行：中醫(yī)科醫(yī)生開具“彩超”項目，超聲科執(zhí)行

• 數(shù)據(jù)來源及支持：HIS收入報表，系統(tǒng)查詢，專項運營助理（藥學）

• 分析要點：收入結構分析

藥占比=（開單西藥收入 開單中成藥收入）/開單收入（考核口徑不算中草藥）

2.2運營效益指標——總收入、貢獻

• 概念：

總收入=執(zhí)行收入 手術室收入 重癥雙核算收入 本科開單他科執(zhí)行收入，不含藥品

執(zhí)行收入——本科室執(zhí)行的全部收入

本科開單本科執(zhí)行：康復醫(yī)生開具“小針刀”項目并執(zhí)行

他科開單本科執(zhí)行：骨科醫(yī)生開具“小針刀”項目，康復醫(yī)生執(zhí)行

手術室收入——中心手術室手術有手術室統(tǒng)一計費，按月上報個科室手術費

重癥雙核算收入——臨床科室將重癥患者轉入重癥產(chǎn)生的費用，重癥和臨床雙計，重癥科室按月上報

本科開單他科執(zhí)行收入——本科室開單其他科室執(zhí)行的收入

科室貢獻=總收入-耗材支出，人均貢獻=科室貢獻/科室人數(shù)

• 數(shù)據(jù)來源及支持：績效系統(tǒng)查詢

• 分析要點：總收入橫向、縱向對比分析科室業(yè)務總量完成情況
• 科室貢獻反映剔除藥品、耗材之外的醫(yī)療服務性收入情況
• 人均創(chuàng)效反映科室人員效率情況

2.3運營效益指標——成本

• 概念：成本是指醫(yī)院特定的成本核算對象所發(fā)生的資源耗費。

• 成本項目：人員經(jīng)費、衛(wèi)生材料費、藥品費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)攤銷費、提取醫(yī)療風險基金、其他運行費用（水電費、中醫(yī)空調費、設備維保、配件、誤餐費、進修培訓費等）

• 數(shù)據(jù)來源及支持：系統(tǒng)查詢

• 分析要點：總收入橫向、縱向對比分析科室成本結構及變化情況

科室耗材支出占業(yè)務收入比=衛(wèi)生材料支出/執(zhí)行收入(材料不含他材，收入不含他科執(zhí)行)

2.4運營效益指標——績效

• 現(xiàn)行績效方案：以資源為基礎的相對價值比率，RBRVS

科室績效=醫(yī)師（判讀費 執(zhí)行費） 護理（護理治療費 護理費）-不計價耗材成本-運行成本-基本工資 雙核算績效 功能室績效 工作量獎。

雙核算績效=重癥雙核算收入*20%，其中收入不含材料費用

功能室績效=心功能室轉入績效 傷痛科治療費*5%

工作量獎勵=出院人次獎勵 手術獎勵

• 數(shù)據(jù)來源及支持：績效系統(tǒng)查詢

• 分析要點：了解現(xiàn)行績效政策及具體核算方案，根據(jù)收入、成本、工作量等綜合分析，忌只看收入總量增長。

收入總量增長、績效增幅不足或下降原因：

1、收入結構變化：增長部分收入均為藥品、耗材，醫(yī)療服務性收入下降

2、成本增加：不計價耗材集中出庫、運營成本大幅上升，分析成本是否有大額修繕費、糾紛賠款等

3、逐項分析：總體情況、醫(yī)護績效、工作量獎勵、重癥雙核算績效等逐項分析查找原因

03工作效率指標

門診工作量：門診總診療人次

住院工作量：出院人次、中心手術臺次、三四級手術量及占比、平均住院日、床位周轉率

• 數(shù)據(jù)來源：院內網(wǎng)首頁——信息化建設——統(tǒng)計報表

• 分析要點：工作量為業(yè)務收入的基礎支撐，通過橫縱對比分析科室工作量變化及工作負荷情況。

04質量效率指標

4.1DRG關鍵指標分析

• 數(shù)據(jù)來源：DRG分析系統(tǒng)

①服務能力-CMI

• 分析要點：橫向、縱向對比反映科室整體收治疾病技術難度變化。

②服務能力-RW值

• 分析要點：RW值反應每一例患者的疑難危重程度，分析科室患者分布及費用情況。

1、RW值越高，費用越高，對科室業(yè)務總量的貢獻度越大，提高疑難危重癥救治能力。

2、對人次、費用權重較大的，對費用、住院天數(shù)、結構進行分析。

③服務效率——時間消耗、費用消耗

• 分析要點：時間消耗、費用消耗以1為界值，小于1費低、住院短、效率高；大于1費高、住院長、效率低。

④療效分析

• 分析要點：橫縱向對比科室平均住院費用、藥占比、耗材收入占比等指標

⑤DRG病組分析

• 分析要點：橫縱向對比主要病組數(shù)量、費用、收入結構變化

4.2DIP分析

• 概念：基于“疾病診斷 治療方式”的共性特征對病案數(shù)據(jù)進行客觀分類，形成每一個疾病與治療方式組合標化定位，反映疾病嚴重性、治療復雜性、資源消耗與臨床行為規(guī)范，于醫(yī)保支付、基金監(jiān)管、醫(yī)院管理等領域。

• 數(shù)據(jù)來源：醫(yī)保DIP系統(tǒng)、病種成本系統(tǒng)

• 分析要點：病種費用對標醫(yī)保支付標準，合理控費；深入分析病種成本，著力降本增效。

分析模型示意圖：

理想狀態(tài)：② ＞ ① ＞③

最差狀態(tài)：③ ＞② ＞①

總結：

第一，強化大局觀，從醫(yī)院及科室長期發(fā)展角度思考問題。

第二，客觀全面，有數(shù)據(jù)，有分析，有歸納，有總結。

第三，框架清晰，思維縝密，能夠全面且精準反映科室經(jīng)營情況。

第四，善于思考，對于分析后的對策考慮周詳，制定有效應對方式。

第五，持續(xù)改進，對分析中發(fā)現(xiàn)的問題持續(xù)關注，閉環(huán)管理。

第六，強化業(yè)務學習，提高自身素養(yǎng)，增強數(shù)據(jù)敏感性。

文章來源：《如何寫好運營分析報告》PPT，作者：十堰市人民醫(yī)院財務運營部 李小瑜，版權歸原作者所有，僅供參考學習，如需轉載請聯(lián)系小編。