陜西交易中心：五舉措加強(qiáng)內(nèi)控防范風(fēng)險（強(qiáng)化內(nèi)控管理 防范業(yè)務(wù)風(fēng)險）
建立健全政府采購內(nèi)部控制制度，是貫徹政府采購法律法規(guī)，保證政府采購活動有序開展的重要措施，也是加強(qiáng)政府采購管理的重要手段?！墩少徯畔蟆酚浾吡私獾?，陜西省公共資源交易中心成立以來，不斷探索和加強(qiáng)政府采購內(nèi)控制度建設(shè)，健全和完善相關(guān)內(nèi)控風(fēng)險防范措施，依法依規(guī)做好全過程控制。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 加快建章立制
據(jù)陜西省公共資源交易中心（陜西省省級單位政府采購中心）處長錢濤介紹，該中心通過建立協(xié)調(diào)機(jī)制，明確標(biāo)準(zhǔn)化工作要求和防控措施，形成了完備的內(nèi)部控制體系。一是明確職責(zé)分工。厘清集采機(jī)構(gòu)與采購人、監(jiān)管部門、評審專家在政府采購工作中的職責(zé)與分工，建立不同責(zé)任崗位之間協(xié)同工作機(jī)制。集采機(jī)構(gòu)從國家和社會公共利益出發(fā)，始終保持客觀公正公開公平，依法依規(guī)組織政府采購活動。二是明確崗位職責(zé)。按照政府采購法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，認(rèn)真梳理不同業(yè)務(wù)、不同環(huán)節(jié)、不同崗位需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險事項(xiàng)，劃分風(fēng)險等級，建立規(guī)章制度，合理確定崗位，做到權(quán)責(zé)相依，相互監(jiān)督。三是實(shí)施定期輪崗。按照政府采購崗位風(fēng)險等級設(shè)定輪崗周期，定期調(diào)整人員崗位。
加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè) 提升業(yè)務(wù)能力
一是多方式加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)。采用“走出去，請進(jìn)來”的方式，加強(qiáng)與地市、代理機(jī)構(gòu)之間的經(jīng)驗(yàn)交流，積極參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并邀請政府采購領(lǐng)域?qū)＜襾碇行氖谡n，提高人員對政府采購法律法規(guī)的熟悉程度和理解深度；二是理論和實(shí)踐相結(jié)合。將開展政府采購領(lǐng)域的政策研究和案例分析常態(tài)化，隨時總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和工作中出現(xiàn)的問題，改進(jìn)工作方法；三是學(xué)干結(jié)合。在學(xué)中干、在干中學(xué)，定期召開“業(yè)務(wù)回顧會”，交流心得體會，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)、查找不足，及時解決出現(xiàn)的問題，提高服務(wù)質(zhì)量和辦事效率。四是積極開展業(yè)務(wù)調(diào)研。通過對采購人以及供應(yīng)商的溝通調(diào)研，廣泛征求意見和建議，完善管理流程，提高服務(wù)質(zhì)量。五是指導(dǎo)各市區(qū)開展政府采購業(yè)務(wù)。省中心定期派業(yè)務(wù)骨干赴市區(qū)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織平臺操作培訓(xùn)等，推動全省政府采購業(yè)務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
堅(jiān)持分段管理 實(shí)行崗位分離
以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”為主線，按照項(xiàng)目實(shí)施過程合理確定各階段工作內(nèi)容和崗位職責(zé)。一是嚴(yán)格執(zhí)行崗位分離。每個項(xiàng)目按照委托代理、任務(wù)分配、采購文件編制、開評標(biāo)組織、公告發(fā)布、保證金管理、現(xiàn)場監(jiān)督、詢問質(zhì)疑答復(fù)、檔案管理等環(huán)節(jié)設(shè)置不同崗位，建立崗位之間的制衡機(jī)制，各崗位之間既相互制約又相互配合，確保單獨(dú)一個人或者單獨(dú)一個崗位都不能獨(dú)立操控采購項(xiàng)目。二是把控重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。如采購文件的編制、開評標(biāo)組織，重點(diǎn)崗位實(shí)行AB崗制度，由兩人以上共同辦理，并明確負(fù)責(zé)人員。AB崗在工作中不僅相互監(jiān)督，還能查漏補(bǔ)缺。若項(xiàng)目性質(zhì)特殊，采購內(nèi)容復(fù)雜，還會酌情安排C、D崗。同時，采購文件編制、開評標(biāo)組織均設(shè)立業(yè)務(wù)指導(dǎo)崗，保證項(xiàng)目按照標(biāo)準(zhǔn)和既定流程組織實(shí)施，并及時研究解決突發(fā)情況。三是重點(diǎn)審核發(fā)布內(nèi)容。采購文件、采購公告、更正公告、結(jié)果公告等對外發(fā)布內(nèi)容要重點(diǎn)審核，在AB崗互審制的基礎(chǔ)上，增設(shè)審核審定兩級審核制，對照要求逐層把關(guān)，對不符合政府采購法律法規(guī)規(guī)定的及時發(fā)現(xiàn)、及時糾正。
完善技術(shù)保障 減少人為干預(yù)
充分發(fā)揮電子信息技術(shù)在政府采購內(nèi)控管理中的作用，打造“制度 科技”廉政風(fēng)險防控前沿陣地。一是建設(shè)政府采購交易系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)政府采購項(xiàng)目注冊、場地預(yù)約、采購公告發(fā)布、供應(yīng)商獲取文件、中標(biāo)（成交）公告發(fā)布、文件存檔備案等功能，根據(jù)項(xiàng)目授權(quán)模式，設(shè)置嚴(yán)格的內(nèi)部崗位流程審批機(jī)制，清晰顯示審批的進(jìn)度和審核意見，實(shí)現(xiàn)操作全過程留痕。二是上線保證金系統(tǒng)和電子開評標(biāo)系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)保證金收取和退還由系統(tǒng)完成，開標(biāo)前無法獲知保證金交納情況，開標(biāo)截止時間后，保證金交納情況自動推送至交易平臺，預(yù)防開標(biāo)前的“跑風(fēng)漏氣”，減少圍標(biāo)串標(biāo)機(jī)會。交易系統(tǒng)全程留痕，數(shù)據(jù)固化防止篡改，保證全程可追溯。三是配備全方位監(jiān)控系統(tǒng)。中心每個開評標(biāo)室配備視頻監(jiān)控和拾音系統(tǒng)。走廊、等標(biāo)區(qū)、電子報價區(qū)等均有視頻監(jiān)控，可全方位無死角視頻采樣。還專設(shè)評審監(jiān)控室和全程監(jiān)控系統(tǒng)，采購人和監(jiān)管部門均可通過監(jiān)控實(shí)時監(jiān)督評審現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，可及時糾偏處理。
加強(qiáng)廉政建設(shè) 強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)督
牢固樹立廉政意識，推出一系列廉政風(fēng)險防控管理措施，確保政府采購交易公平、公開、公正。一是加強(qiáng)教育，警鐘長鳴。積極組織各類廉政學(xué)習(xí)，觀看廉政教育片等活動，不斷加強(qiáng)人員廉政意識。二是做好信息公開，接受社會監(jiān)督。通過中心網(wǎng)站對規(guī)定公開信息全部進(jìn)行公開，使工作的重點(diǎn)環(huán)節(jié)及關(guān)注的焦點(diǎn)都在社會監(jiān)督下運(yùn)行，防止腐敗的滋生。三是充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督、財政和紀(jì)檢監(jiān)察等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督作用，加強(qiáng)對采購項(xiàng)目的常規(guī)審計和專項(xiàng)審計。暢通問題反饋和受理渠道，通過檢查、考核和設(shè)置監(jiān)督電話或信箱等多種渠道查找和發(fā)現(xiàn)問題，有效分析、預(yù)判、管控和處置風(fēng)險。
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