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打通最后一公里——七析BI與融禾建設攜手搭建財務績效應用

隨著市場經(jīng)濟增速放緩,建筑行業(yè)的發(fā)展邏輯發(fā)生劇變,行業(yè)增速持續(xù)保持低位,產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升,行業(yè)進入存量競爭時代。建筑企業(yè)因為體量大、利潤薄、資產(chǎn)負債率高,資金狀況普遍緊張。因此,建筑企業(yè)需要挖潛自身,降本增效,進行精細化管理,加強項目成本過程管控。財務管理工作作為企業(yè)經(jīng)營管理的中樞,勢必需要走在前端。通過財務倒逼業(yè)務,成為建筑工程行業(yè)管控發(fā)展的方向與核心。

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企業(yè)簡介

浙江融禾建設有限公司一家以建筑工程、市政工程、裝修裝飾、鋼結構等為主要經(jīng)營項目,擁有國家建設部頒發(fā)的建筑施工工程總承包一級,裝修裝飾二級,鋼結構三級,企業(yè)信用AAA級認證的綜合性企業(yè)。

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業(yè)務背景

融禾建設當前通過道一云七巧低代碼平臺開展的信息化建設工作,已經(jīng)實現(xiàn)了多系統(tǒng)與業(yè)務的數(shù)據(jù)關聯(lián)打通,完成構建了企業(yè)橫向高效協(xié)同,縱向權責明晰的經(jīng)營管理體系。但是針對關聯(lián)數(shù)據(jù)如何有效在業(yè)務過程中及時、準確、全面的反映企業(yè)經(jīng)營成本投入情況,打通數(shù)據(jù)價值最后一公里,完成對項目的全要素、全周期、全成本管理,成為企業(yè)在財務經(jīng)營管理上的必然。

為此,融禾建設迫切需要搭建一個通過規(guī)范數(shù)據(jù)標準與口徑,挖掘出大量項目數(shù)據(jù)業(yè)務價值,高效協(xié)同實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理運營能力的財務績效數(shù)據(jù)分析平臺。七析BI完美嵌入七巧低代碼平臺,全面實現(xiàn)各項業(yè)務數(shù)據(jù)報表權限管理,自動化數(shù)據(jù)抓取回流,有效提高財務數(shù)據(jù)輸出價值和分析效率 ,增強企業(yè)經(jīng)營決策依據(jù)。

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應用場景

Ⅰ.業(yè)務痛點

融禾企業(yè)中財務報表均為EXCEL形式,基于建設項目繁多,需要大量人員從事收集匯總項目財務報表工作。

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在整個報表開發(fā)過程中,效率極其緩慢,且完全依賴于人工處理,數(shù)據(jù)人工中轉多次,導致數(shù)據(jù)質(zhì)量難以保證。這種由財務人員人工 Excel 文檔打印的形式輸出報表的模式,數(shù)據(jù)分析效率完全不能滿足業(yè)務快速發(fā)展的需求。為此,融合建設迫切需要一個數(shù)據(jù)化平臺財務業(yè)務系統(tǒng),解決當下的痛點:

數(shù)據(jù)管控不易:依賴導出的數(shù)據(jù)進行人為的線下EXCEL邏輯計算才能產(chǎn)出,復雜模型固定在EXCEL中,傳統(tǒng)EXCEL處理加載效率低,不易共享,同時響應調(diào)整與數(shù)據(jù)采集也一樣困難;

數(shù)據(jù)口徑不統(tǒng)一:各部門數(shù)據(jù)來源不一樣,對指標定義可能存在分歧,溝通成本高

數(shù)據(jù)準確性低:線下人工處理數(shù)據(jù)易出錯,歷史使用的數(shù)據(jù)準確性待提高,管理層想要看到項目真實不容易;

報表模型固化:線下報表模型調(diào)整困難,難以滿足業(yè)務發(fā)展需要;

上報流程緩慢:報表上報不及時,不規(guī)范,不統(tǒng)一,拖慢企業(yè)決策;

數(shù)據(jù)缺乏應用,分析程度低:數(shù)據(jù)不直觀,對于數(shù)據(jù)使用缺乏圖形化的展示分析,無法直觀支持領導做出業(yè)務判斷與決策。

Ⅱ、實施方案

為了解決這些痛點,七析BI團隊前期經(jīng)過大量調(diào)研與訪談,深入了解融禾一線業(yè)務場景與財務數(shù)據(jù)管理鏈路,最終采用類Excel設計器設計了《融禾財務地圖》體系。財務地圖體系共分為4個欄目:包括收支情況預算管理、項目資金核算、企業(yè)納稅申報,該方案主要分為以下幾個實施過程:

①需求調(diào)研:充分了解客戶原先日常所需指標及維度,批量進行匯總分析整合以及重點數(shù)據(jù)差異化歸集,確保前端展示的過程能夠準確高效統(tǒng)一,方便客戶對于數(shù)據(jù)的決策。

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圖1:客戶需求

②數(shù)據(jù)整理與加工:調(diào)研后,根據(jù)得到的信息,梳理了分析報表整體的框架,對相關的指標進行整理計算,對未收集到的數(shù)據(jù)、已存在的數(shù)據(jù)都統(tǒng)一進行梳理整合,從而保證數(shù)據(jù)的完整性、準確性及時性。

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圖2:數(shù)據(jù)處理與加工

③報表實施:通過實時抽取在七巧低代碼應用中填報的財務數(shù)據(jù),經(jīng)過輕量的數(shù)據(jù)處理,就可以直接在七析BI中進行報表制作。該報表共有32個指標,每個指標都來自于不同的業(yè)務數(shù)據(jù)表單,使用了七析BI報表常用的幾乎所有功能,包括圖表功能、查詢功能等??蛻艨梢允褂迷撓到y(tǒng)的分析、下載、搜索匯總等等。

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圖3:報表實施

④權限分配:在報表制作完之后,根據(jù)人員的不同等級,進行了賬號權限管控,例如每個項目經(jīng)理可以看到自己名下的數(shù)據(jù)情況,而部門負責人或者管理員可以看到其管轄范圍內(nèi)的數(shù)據(jù),更高等級下人員能看到更多的數(shù)據(jù),并且每個員工都可以隨時查看名下的數(shù)據(jù)情況。

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圖4:權限分配

通過與道一云-七析BI一同打造的一站式商業(yè)智能解決方案進行數(shù)據(jù)分析,融禾的數(shù)據(jù)應用效率得到了顯著提升。一方面整合原ODS數(shù)據(jù),按照當前組織維度梳理,建立關聯(lián)模型,保障數(shù)據(jù)準確性,提高數(shù)據(jù)質(zhì)量,提升數(shù)據(jù)展現(xiàn)效率;另一方面按照主題梳理分析指標,體系化建設,構建收入、支出、預算、納稅等多種分析體系,輔助管理層及時進行分析決策。

融禾建設通過構建可共享、可管控的數(shù)據(jù)環(huán)境,有效支撐公司數(shù)據(jù)化運營,挖掘數(shù)據(jù)價值,實現(xiàn)財務績效報表的自動化生成,結束線下手工統(tǒng)計多種excel報表的現(xiàn)狀,大大提高了工作效率和分析效率。

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圖5:企業(yè)納稅報表

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圖6:項目預算管理表

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價值總結

①提質(zhì)增效:減少重復填報工作,表單可自定義并可自動導出,減輕人員工作量;

②數(shù)據(jù)共享:打通各項目與業(yè)務部門數(shù)據(jù)壁壘,實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通;

③高效決策:數(shù)據(jù)及時匯總,決策層快速、高效看到經(jīng)營核心數(shù)據(jù),進行科學決策;

企業(yè)資產(chǎn)個人經(jīng)驗轉化為企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn);

⑤企業(yè)標準:基于企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)可形成各業(yè)務場景標準值,各項目拉通橫向對比,識別偏差。

今天在數(shù)字時代背景下,建筑行業(yè)的信息能被更透明更高效的傳遞和利用,建筑資源得以智能化管理,建筑的設計施工則能跨地域協(xié)同,它不再是一磚一瓦的緩慢堆砌,而是科技藝術和生活的融合。一個更加智能高效創(chuàng)新的建筑行業(yè),在當下的中國正觸手可及。我們相信融禾建設也會持續(xù)加強數(shù)字化綜合實力的不斷提升,全力推進數(shù)智化轉型、實現(xiàn)企業(yè)蓬勃向上的高質(zhì)量發(fā)展

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彩蛋出沒

在項目進行過程中,七析BI團隊充分體現(xiàn)了其專業(yè)的業(yè)務能力和較強的服務意識。積極給客戶進行多場系統(tǒng)講解,快速響應支持平臺建設,為融禾項目組提供了各種方式的技術支持,不遺余力地幫助客戶解決問題,工作負責,交付及時,工作取得階段性成果并獲得融禾建設相關部門客戶好評。

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